| 技术学院党字〔2012〕53号
中共青岛职业技术学院委员会青岛职业技术学院
关于进一步加强公务接待、车辆管理
及日常办公经费管理的意见
(2012年12月24日)
各党总支，各部门：
为进一步加强学院经费管理，提高资金使用效益，按照“严格程序，明确责任”的原则，结合学院实际，经党委研究决定，对学院公务接待、车辆管理及日常办公经费实行集中管理，实施意见如下。
一、公务接待经费管理
（一）接待及用餐审批
1.各职能部门主办的大型会议及接待。由主办部门提前一周向党委、院长办公室报送接待方案并填写《公务接待用餐审批表》；经分管领导同意，党委、院长办公室审核后报主要领导审批。
2.各职能部门因工作需要在校内外接待用餐安排。由主办部门提前一天填写《公务接待用餐审批表》，经分管领导同意，党委、院长办公室审核后报主要领导审批。
3.凡未经批准到校内外用餐或超过已批用餐标准的，均不补办审批手续，用餐费用或超出部分费用自理。
4.出差期间发生的宴请，出差前按规定填写《公务接待用餐审批表》，经分管领导同意，党委、院长办公室审核后报主要领导审批。遇特殊情况需作出说明，补办审批手续，随同出差费用一并报销。
（二）接待礼品管理
1.来访人员馈赠的礼品，应及时送交党委、院长办公室，按学院礼品管理规定办理。
2.对外交流礼品由党委、院长办公室统一采购、管理和发放，参照用餐审批程序办理。
（三）已列入预算的会务费，按审批程序办理。
（四）日常工作餐标准按《青岛职业技术学院接待工作管理规定（修订）》执行。
（五）各二级学院的公务接待费和礼品费，在预算额度内，按上述审批程序办理。
二、车辆使用经费管理
车辆使用经费按年度预算由党委、院长办公室统一安排使用。党委、院长办公室负责院领导和职能部门使用车辆产生的燃油费、过路过桥费以及车辆保险费、维修费、年审费等。
各二级学院使用车辆固定，经费自筹。
三、日常办公经费管理
（一）各职能部门日常办公用品经费。日常办公用品由党政办公室统一采购、发放，各职能部门每学期集中提报一次，按需领取。
（二）各职能部门因公出差经费
1.申请。由本人提出申请，部门负责人签字同意，经分管领导同意，党委、院长办公室审核后报主要领导审批。
2.出差费用报销。本人在报销票据上签字，部门负责人签字，财会处预审后报主要领导审批。
3.由于临时而重要工作产生的交通费用等，事后经主要领导同意后，办理相关手续。
以上管理规定，自2013年1月1日起施行。 附件：
1.青岛职业技术学院接待工作管理规定（修订）
2.青岛职业技术学院车辆使用管理规定（修订）
3.青岛职业技术学院因公出差审批表
4.青岛职业技术学院日常办公用品申领表
5.青岛职业技术学院日常办公经费使用审批表 |
